一、部门基本情况

　　(一)职能职责。贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。贯彻党中央以及上级党组织决定，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助党委决策和统筹推进政法改革等各项工作。了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助党委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助党委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席同级政法单位党组(党委)民主生活会。落实中央和地方各级国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作;指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治中国建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。完成党委和上级党委政法委员会交办的其他任务。

　　(二)机构设置。本部门是市委的职能部门，内设18个职能处室，包括：办公室、政策研究室、政治安全处、维稳指导处、平安建设指导处、综治督导处、基层社会治理处、反邪教协调处、执法监督处、法治处、涉法涉诉信访督查处、宣传教育处、政法队伍建设指导处、干部处、智能化建设处、机关党委、市法学会办公室、市法学会会员部。

　　(三)机构改革情况。本部门根据市委、市政府关于印发《重庆市机构改革方案的通知》要求，将有关职责整合。

　　二、部门决算情况说明

　　(一)收入支出决算总体情况说明

　　1.总体情况。2019年度收入总计7,824.40万元，支出总计7,824.40万元。收支较上年决算数增加444.86万元、增长6.0%，主要原因是年中追加安排2019年目标绩效奖、2019年退休健康休养费及信息化项目经费比上年决算数增加。

　　2.收入情况。2019年度收入合计7,179.00万元，较上年决算数增加241.87万元，增长3.5%，主要原因是年中追加安排2019年目标绩效奖、2019年退休健康休养费及信息化项目经费比上年决算数增加。其中：财政拨款收入7,041.30万元，占98.1%;其他收入137.70万元，占1.9%。此外，年初结转和结余645.40万元。

　　3.支出情况。2019年度支出合计6,748.34万元，较上年决算数增加14.20万元，增长0.2%，与上年基本持平。其中：基本支出3,486.64万元，占51.7%;项目支出3,261.71万元，占48.3%。

　　4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余1,076.06万元，较上年决算数增加430.66万元，增长66.7%，主要原因是部分项目实施未完成。

　　(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2019年度财政拨款收、支总计7,484.48万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加317.71万元，增长4.4%。主要原因是预发2019年目标绩效奖、退休健康休养费及根据实际工作需要在预算执行中新增了相应项目，没有纳入年初部门预算，采取后期追加的方式拨付。

　　(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入7,041.30万元，较上年决算数增加119.42万元，增长1.7%。主要原因是预发2019年目标绩效奖、退休健康休养费等。较年初预算数增加1,724.25万元，增长32.4%。主要原因是年中追加安排2019年目标绩效奖、2019年退休健康休养费、见义勇为基金会资金、办公用房维修改造工程项目资金缺口、见义勇为奖金、重庆市社会治安综合治理信息系统建设项目经费、全市干部教育培训专项经费、刑事诉讼涉案财物跨部门集中管理信息系统，其他为工资统发根据实际发放金额调整。此外，年初财政拨款结转和结余443.18万元。

　　2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出6,748.34万元，较上年决算数增加24.75万元，增长0.4%。较年初预算数增加1,431.29万元，增长26.9%。主要原因是2019年目标绩效奖、退休健康休养费及根据实际工作需要在预算执行中新增了相应项目，没有纳入年初部门预算，采取后期追加的方式拨付。

　　3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余736.14万元，较上年决算数增加292.96万元，增长66.1%，主要原因是部分项目实施未完成。

　　4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

　　(1)一般公共服务支出6,115.71万元，占90.6%，较年初预算数增加1,457.03万元，增长31.3%，主要原因是年中追加安排2019年目标绩效奖、2019年退休健康休养费及信息化项目经费。

　　(2)教育支出6.88万元，占0.1%，与年初预算数基本持平。

　　(3)社会保障与就业支出347.89万元，占5.2%，较年初预算数减少25.73万元，下降6.9%，主要原因是因机构改革人员减少，调减部分预算。

　　(4)卫生健康支出138.32万元，占2.1%，与年初预算数持平。

　　(5)住房保障支出139.55万元，占2.1%，与年初预算数持平。

　　(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2019年度一般公共财政拨款基本支出3,486.64万元。其中：人员经费2,814.91万元，较上年决算数增加146.29万元，增长5.5%，主要原因是年中追加安排2019年目标绩效奖、2019年退休健康休养费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费671.72万元，较上年决算数减少108.03万元，下降13.9%，主要原因是机构改革人员减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、其他商品服务支出等。

　　(五)政府性基金预算收支决算情况说明

　　本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

　　三、“三公”经费情况说明

　　(一)“三公”经费支出总体情况说明

　　2019年度“三公”经费支出共计78.92万元，较年初预算数减少16.88万元，下降17.6%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算有所下降;严格落实公车使用规定，严格控制公车运行维护成本;强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数;进一步规范因公出国(境)活动。较上年支出数增加40.92万元，增长107.7%，主要原因是，因市法学会工作需要，本年度新增公务车1辆;根据工作安排，本年度出国(境)人次增加;因工作需要，中央及各省市来渝考察人次增加。

　　(二)“三公”经费分项支出情况

　　2019年度本部门因公出国(境)费用16.41万元，主要是用于赴台参访交流、赴澳大利亚开展专题研修培训、赴德国开展专题研修培训。费用支出较年初预算数减少18.59万元，下降53.1%，主要原因是进一步规范因公出国(境)活动，严格控制因公出国(境)支出。较上年支出数增加9.63万元，增长142%，主要原因是工作需要，本年度因公出国(境)人次增加。

　　公务车购置费19.48万元，主要用于购买一般公务用车。费用支出较年初预算数增加19.48万元，增长100%，较上年支出数增加19.48万元，增长100%，主要原因是因市法学会工作需要，本年度年中新增公务车1辆。

　　公务车运行维护费31.54万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、政法综治业务检查督导等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加0.74万元，增长2.4%，较上年支出数增加0.78万元，增长2.5%，主要原因是本年度年中增加公务用车1辆。

　　公务接待费11.49万元，主要用于接待中央有关部门检查指导工作及国内其他省市有关单位来渝考察发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少18.51万元，下降61.7%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数增加11.03万元，增长2,397.8%，主要原因是因工作需要，接待中央有关部门检查指导工作及国内其他省市有关单位来渝考察增加。

　　(三)“三公”经费实物量情况

　　2019年度本部门因公出国(境)共计3个团组，3人;公务用车购置1辆，公务车保有量为8辆;国内公务接待50批次700人，其中：国内外事接待0批次，0人;国(境)外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费164.16元，车均购置费19.48万元，车均维护费3.94万元。

　　四、其他需要说明的事项

　　(一)机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出671.72万元，机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、公务车运行维护费、水电费、印刷费、邮电费、劳务费等。机关运行经费较上年决算数减少108.03万元，下降13.9%，主要原因是机构改革人员减少。

　　此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出127.38万元，较上年决算数减少204.93万元，下降61.7%，主要原因是同比上年，本年度会议减少。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出220.94万元，较上年决算数增加20.17万元，增长10.1%，主要原因是因工作需要，本年度培训任务增加。

　　(二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，主要领导干部用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车5辆。

　　(三)政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额23.83万元，其中：政府采购货物支出23.83万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额23.83万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额23.83万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公设施设备。

　　五、预算绩效管理情况说明

　　(一)预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门对16个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评16项，涉及资金3261.71万元。从评价情况来看，常年性项目和信息化项目中，除重庆市社会治安综合治理信息系统建设项目经费、平安建设专项资金、扫黑除恶专项斗争工作经费、防范和处理邪教业务工作经费、重庆市刑事诉讼跨部门涉案财物集中管理平台建设资金有部分结转结余资金外，其余项目全部实现绩效目标。

　　(二)绩效自评结果。以政法业务工作经费项目为例，绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，全部实现预期绩效目标。

　　六、专业名词解释

　　(一)财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　(二)其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

　　(三)年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　(四)结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

　　(五)年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　(六)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　(七)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　(八)“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　(九)机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　(十)工资福利支出(支出经济分类科目类级)：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　(十一)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)：反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

　　(十二)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　(十三)其他资本性支出(支出经济分类科目类级)：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-65862835

中共重庆市委员会政法委员会2019年度部门决算公开报表